Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361433 001-001-0002279 ₲ 4.500.000 ₲ 4.238.673 13-01-2020 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361433 001-001-0002296 ₲ 2.550.000 ₲ 2.401.915 12-11-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361433 001-001-0002292 ₲ 13.500.000 ₲ 12.716.018 10-10-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361433 001-001-0002291 ₲ 9.000.000 ₲ 8.477.345 10-10-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361433 001-001-0002289 ₲ 40.500.000 ₲ 38.148.055 10-10-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361433 001-001-0002286 ₲ 4.500.000 ₲ 4.238.674 10-10-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361433 001-001-0002285 ₲ 13.500.000 ₲ 12.716.018 10-10-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361433 001-001-0002280 ₲ 9.000.000 ₲ 8.477.345 10-10-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361433 001-001-0002231 ₲ 13.500.000 ₲ 12.716.018 10-10-2019 Ver Detalle del Pago
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