| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361433 | 001-001-0002238 | ₲ 6.375.000 | ₲ 6.004.786 | 12-11-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361433 | 001-001-0002211 | ₲ 2.900.000 | ₲ 2.731.589 | 12-11-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361433 | 001-001-0002210 | ₲ 21.046.000 | ₲ 19.823.801 | 12-11-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361433 | 001-001-0002202 | ₲ 2.660.000 | ₲ 2.505.527 | 10-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361433 | 001-001-0002197 | ₲ 5.800.000 | ₲ 5.463.178 | 10-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361433 | 001-001-0002195 | ₲ 10.569.000 | ₲ 9.955.229 | 10-10-2019 | Ver Detalle del Pago |