| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 361512 | 001-001-0001672 | ₲ 630.000 | ₲ 593.414 | 17-07-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 361512 | 001-001-0001671 | ₲ 630.000 | ₲ 593.414 | 17-07-2019 | Ver Detalle del Pago |