Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361605 001-001-0020246 ₲ 10.242.806 ₲ 9.828.517 24-09-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361605 001-001-0020060 ₲ 3.112.193 ₲ 2.990.121 24-09-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361605 001-001-0019995 ₲ 11.068.090 ₲ 10.639.190 19-08-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361605 001-001-0019813 ₲ 5.930.186 ₲ 5.697.979 26-07-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361605 001-001-0019812 ₲ 4.681.120 ₲ 4.499.818 26-07-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361605 001-001-0019811 ₲ 18.786.175 ₲ 18.041.741 26-07-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361605 001-001-0019810 ₲ 936.242 ₲ 894.114 26-07-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361605 001-001-0019809 ₲ 5.473.774 ₲ 5.252.830 26-07-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361605 001-001-0019808 ₲ 12.962.400 ₲ 12.449.944 26-07-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361605 001-001-0019805 ₲ 6.807.014 ₲ 6.528.696 26-07-2019 Ver Detalle del Pago
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