| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361801 | 001-001-0024505 | ₲ 7.053.000 | ₲ 6.643.412 | 27-12-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361801 | 001-001-0024504 | ₲ 7.258.500 | ₲ 6.836.979 | 27-12-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361801 | 001-001-0024065 | ₲ 606.000 | ₲ 603.796 | 05-12-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361801 | 001-001-0024063 | ₲ 7.080.000 | ₲ 6.668.845 | 05-12-2019 | Ver Detalle del Pago |