| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361852 | 001-004-0000331 | ₲ 99.442.000 | ₲ 94.829.441 | 02-10-2019 | Ver Detalle del Pago |