| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 362304 | 001-001-0023586 | ₲ 3.273.000 | ₲ 3.082.927 | 05-06-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 362304 | 001-001-0023589 | ₲ 3.077.200 | ₲ 2.898.498 | 30-05-2019 | Ver Detalle del Pago |