| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 364310 | 001-001-0003888 | ₲ 33.624.065 | ₲ 31.890.431 | 10-09-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 364310 | 001-001-0003842 | ₲ 30.333.125 | ₲ 28.803.116 | 08-08-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 364310 | 001-001-0003843 | ₲ 10.146.500 | ₲ 9.674.156 | 07-08-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 364310 | 001-001-0003773 | ₲ 9.670.500 | ₲ 9.220.315 | 17-07-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 364310 | 001-001-0003772 | ₲ 17.195.500 | ₲ 16.395.009 | 17-07-2019 | Ver Detalle del Pago |