| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 364583 | 001-001-0004590 | ₲ 10.067.700 | ₲ 9.483.040 | 24-01-2020 | Ver Detalle del Pago |