| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 365408 | 001-001-0007512 | ₲ 16.920.000 | ₲ 15.937.409 | 17-10-2019 | Ver Detalle del Pago |