| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 365778 | 001-001-0001093 | ₲ 5.654.000 | ₲ 5.325.657 | 23-01-2020 | Ver Detalle del Pago |