| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 368160 | 001-001-0002048 | ₲ 312.500.000 | ₲ 311.250.000 | 26-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 368160 | 001-001-0002047 | ₲ 312.500.000 | ₲ 311.250.000 | 26-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 368160 | 001-001-0002051 | ₲ 312.500.000 | ₲ 311.250.000 | 21-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 368160 | 001-001-0002050 | ₲ 312.500.000 | ₲ 311.250.000 | 21-01-2021 | Ver Detalle del Pago |