| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 368570 | 001-001-0002485 | ₲ 3.063.500 | ₲ 2.885.594 | 03-07-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 368570 | 001-001-0002484 | ₲ 26.115.900 | ₲ 24.599.278 | 03-07-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 368570 | 001-001-0002483 | ₲ 13.600.000 | ₲ 12.810.211 | 03-07-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 368570 | 001-001-0002482 | ₲ 31.286.480 | ₲ 29.469.588 | 03-07-2020 | Ver Detalle del Pago |