| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 369127 | 001-001-0011567 | ₲ 14.325.000 | ₲ 13.606.157 | 19-02-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 369127 | 001-001-0011398 | ₲ 53.795.000 | ₲ 51.125.686 | 23-01-2020 | Ver Detalle del Pago |