Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 370769 001-001-0002420 ₲ 960.000 ₲ 904.250 14-01-2020 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 370769 001-001-0002419 ₲ 1.630.000 ₲ 1.535.341 14-01-2020 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 370769 001-001-0002388 ₲ 4.200.000 ₲ 3.956.095 14-01-2020 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 370769 001-001-0002385 ₲ 4.690.000 ₲ 4.417.639 14-01-2020 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 370769 001-001-0002384 ₲ 4.000.000 ₲ 3.767.709 14-01-2020 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 370769 001-001-0002381 ₲ 4.500.000 ₲ 4.238.673 14-01-2020 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 370769 001-001-0002418 ₲ 14.160.000 ₲ 13.337.690 13-01-2020 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 370769 001-001-0002395 ₲ 1.800.000 ₲ 1.793.455 13-01-2020 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 370769 001-001-0002380 ₲ 6.600.000 ₲ 6.216.720 13-01-2020 Ver Detalle del Pago
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