| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 370769 | 001-001-0000577 | ₲ 5.308.148 | ₲ 4.999.889 | 14-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 370769 | 001-001-0000576 | ₲ 31.848.888 | ₲ 29.999.336 | 13-01-2020 | Ver Detalle del Pago |