| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 371054 | 001-001-0060170 | ₲ 240.000.000 | ₲ 231.868.800 | 22-12-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 371054 | 001-001-0060168 | ₲ 240.000.000 | ₲ 231.868.800 | 18-12-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 371054 | 001-001-0060169 | ₲ 240.000.000 | ₲ 231.868.800 | 04-12-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 371054 | 001-001-0060166 | ₲ 240.000.000 | ₲ 231.868.800 | 04-12-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 371054 | 001-001-0055739 | ₲ 240.000.000 | ₲ 239.040.000 | 14-04-2020 | Ver Detalle del Pago |