| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 371589 | 002-001-0000219 | ₲ 23.976.000 | ₲ 22.583.648 | 14-01-2020 | Ver Detalle del Pago |