| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 371695 | 001-001-0020060 | ₲ 51.730.000 | ₲ 48.725.898 | 12-03-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 371695 | 001-001-0020048 | ₲ 2.620.000 | ₲ 2.467.849 | 12-03-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 371695 | 001-001-0019728 | ₲ 1.500.000 | ₲ 1.494.709 | 14-01-2020 | Ver Detalle del Pago |