| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 371748 | 001-001-0002739 | ₲ 39.908.520 | ₲ 38.050.684 | 03-06-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 371748 | 001-001-0002738 | ₲ 30.030.772 | ₲ 28.632.768 | 03-06-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 371748 | 001-001-0002736 | ₲ 30.008.000 | ₲ 28.265.354 | 28-05-2020 | Ver Detalle del Pago |