| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 373667 | 001-001-0009072 | ₲ 757.885 | ₲ 713.872 | 13-05-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 373667 | 001-001-0009071 | ₲ 2.241.700 | ₲ 2.111.519 | 13-05-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 373667 | 001-001-0009027 | ₲ 795.980 | ₲ 749.754 | 13-05-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 373667 | 001-001-0009026 | ₲ 1.423.600 | ₲ 1.340.929 | 13-05-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 373667 | 001-001-0009025 | ₲ 3.329.100 | ₲ 3.135.769 | 13-05-2020 | Ver Detalle del Pago |