| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 373928 | 001-001-0000122 | ₲ 41.801.750 | ₲ 39.374.208 | 13-08-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 373928 | 001-001-0000121 | ₲ 54.573.650 | ₲ 51.404.410 | 16-07-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 373928 | 001-001-0000120 | ₲ 42.530.644 | ₲ 40.060.773 | 06-07-2020 | Ver Detalle del Pago |