| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 373930 | 003-001-0000023 | ₲ 4.220.750 | ₲ 3.975.640 | 28-08-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 373930 | 003-001-0000031 | ₲ 2.983.500 | ₲ 2.810.240 | 22-07-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 373930 | 003-001-0000032 | ₲ 833.500 | ₲ 785.096 | 03-07-2020 | Ver Detalle del Pago |