Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 374473 001-001-0006582 ₲ 9.091.714 ₲ 8.563.733 01-09-2020 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 374473 001-001-0006582 ₲ 52.908.927 ₲ 49.836.361 04-08-2020 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 374473 001-006-0011516 ₲ 9.091.714 ₲ 8.563.733 22-07-2020 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 374473 001-001-0006538 ₲ 52.908.927 ₲ 49.836.361 09-07-2020 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 374473 001-001-0006448 ₲ 9.091.714 ₲ 8.563.733 03-07-2020 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 374473 001-001-0006448 ₲ 52.908.927 ₲ 49.836.361 04-06-2020 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 374473 001-001-0006349 ₲ 52.908.927 ₲ 49.836.361 03-06-2020 Ver Detalle del Pago
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