| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 374860 | 002-001-0006212 | ₲ 3.768.800 | ₲ 3.549.936 | 02-04-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 374860 | 002-001-0006211 | ₲ 5.950.000 | ₲ 5.604.467 | 02-04-2020 | Ver Detalle del Pago |