| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 378631 | 001-002-0000107 | ₲ 51.017.000 | ₲ 48.054.303 | 29-01-2021 | Ver Detalle del Pago |