| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 378644 | 001-006-0012767 | ₲ 7.956.000 | ₲ 7.493.973 | 23-08-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 378644 | 001-006-0023430 | ₲ 3.600.000 | ₲ 3.390.938 | 20-07-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 378644 | 001-006-0009298 | ₲ 28.704.000 | ₲ 27.037.081 | 08-07-2021 | Ver Detalle del Pago |