| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 379996 | 001-001-0000635 | ₲ 370.800 | ₲ 369.114 | 23-08-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 379996 | 001-001-0000601 | ₲ 1.483.200 | ₲ 1.437.356 | 26-04-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 379996 | 001-001-0000602 | ₲ 2.748.000 | ₲ 2.588.417 | 15-01-2021 | Ver Detalle del Pago |