| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 381170 | 001-001-0010394 | ₲ 10.374.000 | ₲ 9.866.066 | 28-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 381170 | 001-001-0010382 | ₲ 6.052.000 | ₲ 5.741.706 | 04-12-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 381170 | 001-001-0010381 | ₲ 3.281.750 | ₲ 3.113.877 | 04-12-2020 | Ver Detalle del Pago |