| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 382404 | 001-001-0002797 | ₲ 3.990.000 | ₲ 3.758.290 | 06-10-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 382404 | 001-001-0002720 | ₲ 19.950.000 | ₲ 18.791.449 | 02-06-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 382404 | 001-001-0002719 | ₲ 7.980.000 | ₲ 7.516.580 | 02-06-2020 | Ver Detalle del Pago |