| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 382470 | 001-002-0000028 | ₲ 15.285.540 | ₲ 14.397.868 | 24-09-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 382470 | 001-001-0000051 | ₲ 387.920 | ₲ 365.392 | 24-09-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 382470 | 001-001-0000049 | ₲ 507.280 | ₲ 477.821 | 24-09-2020 | Ver Detalle del Pago |