| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 382475 | 001-001-0000591 | ₲ 104.520.000 | ₲ 98.450.239 | 01-09-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 382475 | 001-001-0000583 | ₲ 219.630.000 | ₲ 206.875.487 | 02-07-2020 | Ver Detalle del Pago |