Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 383519 001-003-0003700 ₲ 29.070.345 ₲ 28.132.342 02-07-2021 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 383519 001-003-0003698 ₲ 51.758.933 ₲ 50.088.844 02-07-2021 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 383519 001-003-0003699 ₲ 34.496.640 ₲ 33.383.549 18-06-2021 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 383519 001-003-0003529 ₲ 45.461.280 ₲ 43.994.396 18-06-2021 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 383519 001-003-0003336 ₲ 17.923.200 ₲ 17.371.165 18-06-2021 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 383519 001-003-0003530 ₲ 51.640.324 ₲ 49.974.063 10-06-2021 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 383519 001-003-0003528 ₲ 53.610.575 ₲ 51.880.740 10-06-2021 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 383519 001-013-0003106 ₲ 39.636.148 ₲ 38.357.222 26-04-2021 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 383519 001-003-0003378 ₲ 34.581.250 ₲ 33.465.496 26-04-2021 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 383519 001-003-0003334 ₲ 55.000.000 ₲ 53.225.333 26-04-2021 Ver Detalle del Pago
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