| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 385612 | 001-001-0000595 | ₲ 52.448.000 | ₲ 49.402.202 | 02-07-2021 | Ver Detalle del Pago |