| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 385919 | 001-001-0006243 | ₲ 48.461.000 | ₲ 45.646.737 | 18-01-2021 | Ver Detalle del Pago |