| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 385919 | 001-001-0010571 | ₲ 14.166.500 | ₲ 13.507.015 | 21-06-2021 | Ver Detalle del Pago |