| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 386493 | 001-001-0001084 | ₲ 427.373.945 | ₲ 402.555.175 | 06-04-2021 | Ver Detalle del Pago |