| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 386570 | 001-002-0009456 | ₲ 167.165.000 | ₲ 162.016.318 | 06-08-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 386570 | 001-002-0009359 | ₲ 71.920.000 | ₲ 69.704.864 | 06-08-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 386570 | 001-002-0009457 | ₲ 20.000.000 | ₲ 19.384.000 | 20-07-2021 | Ver Detalle del Pago |