| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 386570 | 001-001-0002987 | ₲ 74.970.000 | ₲ 70.616.288 | 02-07-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 386570 | 001-001-0002985 | ₲ 76.500.000 | ₲ 72.057.436 | 02-07-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 386570 | 001-001-0002936 | ₲ 40.000.000 | ₲ 37.677.091 | 02-07-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 386570 | 001-001-0002933 | ₲ 60.000.000 | ₲ 56.515.636 | 02-07-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 386570 | 001-001-0002931 | ₲ 100.000.000 | ₲ 94.192.727 | 02-07-2021 | Ver Detalle del Pago |