| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 386570 | 001-001-0004213 | ₲ 48.479.300 | ₲ 45.663.974 | 20-07-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 386570 | 001-001-0004210 | ₲ 11.310.000 | ₲ 10.653.197 | 20-07-2021 | Ver Detalle del Pago |