| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 386570 | 001-001-0001069 | ₲ 70.970.000 | ₲ 66.848.579 | 19-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 386570 | 001-001-0001071 | ₲ 7.600.000 | ₲ 7.158.647 | 24-11-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 386570 | 001-001-0001068 | ₲ 32.400.000 | ₲ 30.518.444 | 24-11-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 386570 | 001-001-0001031 | ₲ 10.150.000 | ₲ 9.560.562 | 24-11-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 386570 | 001-001-0001030 | ₲ 44.038.810 | ₲ 41.481.357 | 21-10-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 386570 | 001-001-0001028 | ₲ 30.600.000 | ₲ 28.822.975 | 21-10-2021 | Ver Detalle del Pago |