| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 387117 | 001-001-0069414 | ₲ 3.750.000 | ₲ 3.532.227 | 29-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 387117 | 001-001-0069419 | ₲ 8.850.000 | ₲ 8.336.056 | 14-01-2021 | Ver Detalle del Pago |