| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 387222 | 001-002-0000227 | ₲ 37.261.478 | ₲ 35.064.745 | 20-09-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 387222 | 001-002-0000176 | ₲ 49.967.247 | ₲ 47.021.451 | 20-07-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 387222 | 001-002-0000165 | ₲ 24.950.707 | ₲ 23.479.749 | 20-07-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 387222 | 001-002-0000162 | ₲ 24.950.707 | ₲ 23.479.749 | 18-06-2021 | Ver Detalle del Pago |