| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 388144 | 001-002-0000245 | ₲ 16.860.000 | ₲ 15.880.894 | 29-01-2021 | Ver Detalle del Pago |