| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 388542 | 001-001-0006746 | ₲ 3.561.500 | ₲ 3.351.534 | 09-09-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 388542 | 001-001-0006660 | ₲ 4.811.775 | ₲ 4.531.769 | 05-08-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 388542 | 001-001-0006458 | ₲ 3.197.250 | ₲ 3.013.465 | 08-07-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 388542 | 001-001-0006189 | ₲ 2.376.000 | ₲ 2.263.197 | 18-06-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 388542 | 001-001-0006298 | ₲ 7.200.775 | ₲ 6.777.433 | 08-06-2021 | Ver Detalle del Pago |