| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 388542 | 001-001-0000765 | ₲ 48.856.000 | ₲ 45.975.717 | 19-05-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 388542 | 001-001-0000764 | ₲ 1.209.875 | ₲ 1.138.547 | 19-05-2021 | Ver Detalle del Pago |