| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 388658 | 001-002-0001049 | ₲ 29.746.321 | ₲ 28.018.872 | 08-07-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 388658 | 001-002-0001038 | ₲ 453.275.000 | ₲ 426.952.085 | 08-06-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 388658 | 001-002-0001013 | ₲ 411.657.914 | ₲ 387.751.816 | 06-05-2021 | Ver Detalle del Pago |