| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 388834 | 001-002-0000172 | ₲ 151.725.000 | ₲ 142.780.121 | 03-06-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 388834 | 001-002-0000161 | ₲ 151.725.000 | ₲ 142.780.121 | 06-05-2021 | Ver Detalle del Pago |