| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administración Nacional de Electricidad (ANDE) | 391939 | 001-001-0000969 | ₲ 80.000.000 | ₲ 75.283.636 | 23-03-2022 | Ver Detalle del Pago |