| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 392177 | 001-001-0051874 | ₲ 4.536.000 | ₲ 4.268.582 | 18-11-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 392177 | 001-001-0051875 | ₲ 2.268.000 | ₲ 2.195.836 | 14-10-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 392177 | 001-001-0051785 | ₲ 11.156.000 | ₲ 10.498.302 | 14-10-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 392177 | 001-001-0051784 | ₲ 6.212.000 | ₲ 5.845.775 | 14-09-2021 | Ver Detalle del Pago |